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內部控制專區

一、校內規定

本校內部控制制度3.0

本校內部控制制度4.0

本校內部控制制度5.0

本校內部控制制度6.0

105年度內部控制聲明書

106年度內部控制聲明書

107年度內部控制聲明書

108年度內部控制聲明

109年度內部控制聲明


二、政府規定

政府內部控制監督作業要點105.12.30

政府內部控制聲明書簽署作業要點110.1.5修正版

行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則(110.1.1生效)

行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊(109年)

教育部風險管理及內部控制推動原則(109.12.4)

行政院主計總處-內部控制相關規定

停止適用法規:

政府內部控制共通性作業(跨職能整合)範例制作原則(110.1.1停止適用)

政府內部控制制度設計原則(110.1.1停止適用)


三、違失案例


四、教育訓練

政府內部控制專區「宣導及訓練教材」

本校內部控制教育訓練資料

106年度內部控制風險評估教育訓練講義106.08.15

107年度內部控制觀念與實務教育訓練講義107.08.15

108年度內部控制實務案例簡介教育訓練講義108.12.12

109年度內部控制教育訓練講義 109.12.23

線上數位學習

萬無一失的風險管理_基礎篇(臺北e

萬無一失的風險管理_進階篇(臺北e大)

丘昌泰-政府風險管理-教材獲AA(臺北e

辦理內部控制(含監督作業)經驗分享-臺北市政府推動情形-行政院主計總處提供(臺北e大)

內部控制監督作業觀念及案例(e等公務園

內部控制基本觀念(e等公務園

辦理內部控制(含監督作業)經驗分享-臺北市政府推動情形-行政院主計總處提供(臺北e大)SCORM課程包SCORM課程包SCORM課程包

SCORM課程包


五、自行評估作業

105年度內部控制制度自行評估計畫

105年度內部控制制度自行評估結果

106年度內部控制制度自行評估計畫

106年度內部控制制度自行評估結果

107年度內部控制制度自行評估計畫

107年度內部控制制度自行評估結果

108年度內部控制制度自行評估計畫

108年度內部控制制度自行評估結果

109年度內部控制制度自行評估計畫

109年度內部控制制度自行評估結果